Доклад Главы Администрации Сальского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2022 год и их планируемых значениях на 3-летний период с пояснительной запиской

По состоянию на 01.01.2023 года в Сальском районе зарегистрировано 3259 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:

малые предприятия - 50 ед. (по данным Федеральной налоговой службы по состоянию на 01.01.2023 года;

По итогам 2022 года в сравнении с 2021 годом произошло уменьшение показателя по среднесписочной численности работников на 1,2 процентных пункта. Уменьшение доли работников малого бизнеса обусловлено уменьшением количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 13 единиц в сравнении с 2021 годом.

В  2023 году планируется увеличение значения показателя в сравнении с 2021 годом на 0,2%. В течение 2024-2025 годов по сравнению с 2022 годом прогнозируется увеличение значения показателя доли среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций по Сальскому району на 0,2 и 0,4 процентных пункта соответственно. Увеличение показателя планируется достичь за счет реализации инвестиционных проектов на территории Сальского района.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя  в 2022 году  составил 19824,93 рублей, что на 10782,86 рублей больше чем в 2021 году. 

За  2022 год объем  инвестиций крупных и средних предприятий составил 2765,0 млн. руб., индекс физического объема – 220% (к  2021 году). В том числе, бюджетные инвестиции – 715,3 млн. рублей.

По следующим видам деятельности темп роста объема инвестиций в основной капитал по итогам 2022 года к январю-декабрю 2021 года сложился на уровне:

промышленность – в 4,3 раза;

строительство – в 6,4 раза;

сельское хозяйство - 125%

обеспечение электроэнергией, газом, паром – 130%;

торговля – в 3,8 раза.

На период до 2025 года, в расчете на 1 жителя Сальского района в 2023 году планируется освоить 20816,18 рублей инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), в 2024 году  - 21856,0  рублей, в 2025 году — 22949,83 рубль.

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района составила в 2020 году – 96,3 %, в 2021 году – 96,3 %, в 2022 -  96,3 % Прогнозируемые значения показателя на 2023-2025 г. не изменятся. В целях вовлечения в оборот неиспользуемых земельных участков, поселениями проводится постоянный мониторинг земель,  проводится работа по оформлению прав на невостребованные земельные участки,  по формированию земельных участков сельскохозяйственного назначения для дальнейшей передачи в аренду, а также  по подготовке к проведению аукционов по продаже права собственности земельных участков и права аренды земельных участков. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области доля прибыльных сельскохозяйственных организаций за 2022 год составила 83,3% (5 из 6 предприятий, предоставляющих Форму № П-3).

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций на 2023, 2024, 2025 годы  в общем их числе прогнозируется на уровне 100 %. Основанием для прогноза показателя на уровне 100 %  являются предоставленные сельхозпредприятиями бухгалтерские отчеты за 2020-2022 годы.  

Показатель 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Дорожная сеть Сальского района включает 818 автомобильных дорог общей протяженностью 712,3 км, из них:

- межпоселковых – 36 автодорог, протяженностью 157,5 км;

- внутрипоселковых – 376 автодорог, протяженностью 280,2 км;

- внутригородских – 406 автодорог, протяженностью 274,6 км.

В результате выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, за 2021 год составила 52,1%.

В 2022 году за счет выполненных работ по ремонту 5 автомобильных дорог (3,157 км) общего пользования местного значения, доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям  уменьшилась и составила 51,4%.

В прогнозируемом периоде на 2023-2025 год при выделении денежных средств из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения планируется снижение показателя не отвечающих нормативным требованиям до 49,8%.

На территории Сальского района отсутствуют населенные пункты, не имеющие регулярного автобусного или железнодорожного сообщения. В прогнозируемом периоде данный показатель не изменится.

 

В 2022 году среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Сальского района увеличилась по сравнению с 2021 годом на 13 процентных пункта и составила 40118,4 рублей. 

На 2023-2025 годы прогнозируется по крупным, средним и некоммерческим предприятиям увеличение среднемесячной заработной платы и доведение к 2024 году до 46176,0 рублей. 

Оплата труда работников муниципальных учреждений Сальского района производится  в соответствии с постановлением главы Администрации Сальского района от 07.06.2016 № 712 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений Сальского района». 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений  составила   в 2020 году -19906,2 рублей, в 2021 году – 22014,9  рубля, в 2022 году - 22417,1 рубля. 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений  в 2020 году – 25943,7  рублей, в 2021 году – 27886,0  рублей, в  2022 году составляла – 32453,1  рубля. 

Среднемесячная номинальная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений  в 2022 году составила 37744,7 рублей. Сохранение уровня заработной платы  предусмотрено  указами  Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,  от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», постановлением     Главы  Сальского  района от 12.12.2012  № 2065 «О мерах по повышению заработной платы отдельным категориям работников».

Среднемесячная заработная плата учителей должна быть не ниже показателей  прошлого года и составила в 2020 году – 31143,1 рублей, в 2021 году – 31076,1 рублей, в 2022 году – 38195,7 рублей, с последующим доведением до 39877 рублей в 2025 году.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства в 2020 году составила – 29404,5 рубля, 2021 году  – 31785,1 рубля, в 2022 году – 36591,8 рублей. Повышение заработной платы связано с выплатами стимулирующего характера в связи с введением эффективных контрактов. 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2021 году составила - 31785,1 рублей с ростом до 2025 года – 42119  рублей.

Оплата труда работников Муниципального бюджетного учреждения Сальского района «Спортивная школа» производится  в соответствии с постановлением Администрации Сальского района от 01.03.2022 № 223 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения Сальского района «Спортивная школа». 

При расчете планируемых показателей использованы исполненные   постановления о повышениях заработной платы.

 На территории Сальского района проживает 6 399 детей от 1 до 6 лет .                  44 дошкольные образовательные организации  Сальского района и начальную школу – детский сад № 21   г. Сальска  в 2022 году посещали  4 298  детей      в возрасте от 1 до 6 лет, актуальная очередь для возрастной категории 3-7 лет отсутствует.

 Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих  дошкольную образовательную услугу,  увеличилась на 0,6  процентных пункта, в связи с уменьшением количества детей в возрасте от 1 до 6 лет, проживающих на территории Сальского района ( по состоянию на 01.01.2022 года – 6750 детей, на 01.01.2023 – 6399 детей).  

В связи с открытием двух новых детских садов в 2023 году дополнительно будут приняты 160 детей, таким образом  плановый показатель увеличится до  69,6%, в 2024-2025 показатель не изменится..

 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет составила в 2021 году – 8,4 %, в 2022 году  – 5,81 % . 

В 2022 году показатель  уменьшился на 2,59  процентных пункта по сравнению с запланированным, в связи с уменьшением количества детей в возрасте 1 - 6 лет, зарегистрированных в очереди для определения в муниципальные  дошкольные образовательные организации.  

В связи с открытием двух новых детских садов в 2023 году дополнительно будут приняты 160 детей, в связи с этим в очереди  предположительно будут зарегистрированы 212 ребенка в возрасте от 1 до 6 лет, что составляет 3,3%.

 В 2023-2025 годах  данный показатель не изменится 

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила в 2022 году – 0 % .

В 2022 году аварийных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций в районе нет. 

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений,  уменьшилась на 2,3 процентных пункта в связи с завершением  капитального  ремонта муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  №19 «Ивушка» г. Сальска.

В 2023-2025 годах  значение показателя не изменится.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений составила в 2022 году  0,64 % .

В 2022 году 2 выпускника (всего - 313 выпускников) 2 муниципальных общеобразовательных учреждений Сальского района не получили аттестаты о среднем общем образовании и продолжили обучение в профессиональных образовательных организациях. В связи с этим в общеобразовательных организациях планируется проведение следующих мероприятий:

повышение квалификации учителей – предметников;

использование цифровых электронных ресурсов для подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации.

В 2023-2025 годах значение показателя составит 0,54.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составила в 2021 году – 85,41 %, в 2022 году -  85,41 % . 

В 2022 году доля  муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений не изменилась.

В 2023-2025 годах  данный показатель не изменится.

Доля  муниципальных  общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составила в 2022 году – 9,38 %.

В 2022   году доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта,  составила  9,38% (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  №76 п. Гигант, муниципальное бюджетное  образовательное  учреждение  средняя  общеобразовательная школа № 6 г. Сальска, муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 81 п. Юловский).  

Аварийных зданий муниципальных  общеобразовательных организаций в районе нет.

В 2023-2025 годах  данный показатель не изменится.

Показатель эффективности, характеризующий количество школьников, составляющих 1 и 2 группу здоровья по Сальскому району, достиг по итогам 2022 года запланированного уровня показателя здоровья детского населения Сальского района  и составил  87 %. 

Достигнутый уровень 87% является оптимальным значением для данного показателя. 

На 2023-2025 годы планируется поддержание показателя на указанном уровне с некоторым увеличением за счет улучшения показателей здоровья детского населения. 2023-87,50%, 2024-88,0%, 2025 -88,2%.

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью смену), в общей  численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2021 году  составила  8,19 %, в 2022 году – 8,12 % .

В 2022 году доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью смену), в общей  численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях уменьшилась на 0,07 % за счет использования свободных площадей в общеобразовательных учреждениях.

В 2023-2025 годах данный показатель не изменится.

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях составили в 2022 году – 87,32 тыс. рублей . 

В общеобразовательных организациях Сальского района  в 2022 году обучалось  11 457 детей. Расходы   бюджета   муниципального образования на общее     образование     составляют   1 000 480,26  тыс. рублей.    Фактические расходы на 1 обучающегося  за 2022 год меньше прогнозируемых,  в связи с выплатой  начислений по заработной плате в январе 2023 года. 

Плановое значение показателя на 2024 год составляет 85,60 тыс. рублей.

Плановое значение показателя на 2025 год составляет 87,51 тыс. рублей. 

На территории Сальского района проживает 15 778 человек от 5 до 18 лет, из них по данным информационной системы «Электронное дополнительное образование» 12 645 человек (80,1 %) в возрасте от 5 до 18 лет занимаются по дополнительным общеобразовательным программам в сфере образования, культуры и спорта.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности увеличилась на 4,1  процент, в связи с реализацией федерального проекта «Успех каждого ребенка», направленного на создание системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи.

Плановое значение показателя на 2023 год составляет 82,4 %.

Плановое значение показателя на 2024 год составляет 83,0 %.

Плановое значение показателя на 2025 год составляет 83,1 %.

Показатель 21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.

В 2020 году показатель составил –49,4 %, 2021 –  40,5 %, 2022 – 53,8 %

Росту данного показателя способствует эффективная реализация муниципальной программы Сальского района «Развитие физической культуры и спорта», увеличено число участников спортивно массовых мероприятий, проводимых сектором по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации Сальского района совместно с МБУ СР «Спортивная школа» и управлением образования Сальского района.

Прогнозируемые значения показателя на 2023 год – 56 %, на 2024 год – 57.9 %, на 2024 год – 59,9 %.

В 2020 году показатель составил – 93,5 %, 2021 –  93,6 %, 2022- 93,6%

В 2022 году для поддержания показателя на уровне не ниже предыдущего года было организованно активное участие учащихся образовательных учреждений Сальского района и студенческой молодежи в масштабных городских спортивно-массовых мероприятиях.

Прогнозируемые значения показателя на планируемые 2023-2025 годы останутся на уровне не ниже текущего показателя, достигнутого в 2022 г.

Значение показателя (общая площадь в среднем на одного жителя) незначительно уменьшилось за счет снижения площади введенного в 2022 году жилищного строительства в эксплуатацию и увеличения численности населения и составило 26,6 кв.м. 

В периоде 2023-2025 г. планируется поддержание показателя на уровне не ниже 2022 года.

Уменьшение показателя (в том числе введенная в действие за год) в 2022 году (0,22 кв.м) также обусловлено снижением объема вводимого жилищного строительства на территории Сальского района по сравнению с 2021 годом. 

В периоде 2023-2025 г. планируется поддержание показателя на уровне не ниже 2022 года.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения составила в 2020 г. – 2,52 га., в 2021 – 2,52 га, в 2022 – 2,52 га в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства составила в 2020 г. - 1,48 га, в 2021 г.- 1,69 га., в 2022 – 1,69 га.

Фактические значения показателей соответствуют запланированным значениям  и обусловлены предоставлением земельных участков путем проведения аукционных торгов, а также бесплатному предоставлению земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Сальский район» и  земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территориях сельских поселений входящих в состав Сальского района, гражданам, имеющих трех и более детей.

Плановые значения на 2023-2025 годы приняты в среднем на уровне 2022 г.

Значение показателя в части объектов жилищного строительства (в течение 3 лет) в 2022 году составило 1740 кв.м и остался на уровне 2021 года в связи с тем, что новые земельные участки в 2022 году для жилищного строительства не предоставлялись, а на объект капитального строительства (многоквартирный жилой дом на земельном участке по ул. Дзержинского, 95 в г. Сальске) не получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

В плановом периоде в 2023 году показатель составит 1740 кв.м, в 2024 году – 1000 кв.м, в 2025 году – 1000 кв.м.

Уменьшение значения показателя в части иных объектов капитального строительства (в течение 5 лет) в 2022 году до 230000 кв.м обусловлено  вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства на земельных участках, предоставленных в период 2018-2022.

В плановом периоде в 2023 году показатель составит 200000 кв.м, 2024 году – 180000 кв.м, 2025 году – 180000 кв.м.

Показатель по итогам 2022 года составляет 85,71%. На территории Сальского района из 23 организаций коммунального комплекса 4 организации, в уставном капитале которых участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района)  составляет более 25 процентов.

В прогнозе на 2023-2025 годы показатель указан на уровне 85,71 % так как закрытия или объединения организаций в указанный период не планируется.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет составила в 2020 году – 100 %, 2021 году – 100 %,  2022 году – 100 %.

В Сальском районе работа по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет под многоквартирными жилыми домами завершена в 2010 году. В настоящее время 100% земельных участков поставлены на государственный кадастровый учет. Прогнозируемые значения показателя на 2023-2025 г не изменятся.

В течение 2020-2022 года отмечается положительная динамика роста доли населения,  получившего  жилые помещения и улучшившего жилищные условия. В общей численности населения, состоявшего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, в 2020 году показатель составил – 43,27 %, в 2021 году показатель составил – 43,30 %, а в 2022 году по сравнению с 2021 годом данный показатель увеличился на 0,17 % и достиг значения 43,47 %, что связано с реализацией муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского района». Обеспечены жилыми помещениями 22 человек из числа детей-сирот, 1 ветеран боевых действий, 1 молодая семья реализовала свое свидетельство, 9 человек переселены из аварийного жилья, 25 человек по Сальскому району получили субсидию для приобретения жилья по ГБУ РО «Агентство жилищных программ». Плановый показатель выполнен на 100 %.

Программные мероприятия будут реализованы и в 2023-2025 годах. Прогнозируемые значения показателя на 2023 год —  43,56 %, на 2024 год — 43,75 %, на 2025 год –– 43,90 %. 

В 2022 году доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Сальского района (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) по сравнению с показателями 2021 года уменьшилась на 3,3 процентных пункта и составила 24,8% (в 2021 году – 28,1%).

Снижение показателя по доле налоговых и неналоговых доходов обусловлено ростом на 31,3 процентных пункта суммы безвозмездных поступлений (за исключением субвенций) в 2022 году по сравнению с показателями 2021 года. 

Рост безвозмездных поступлений отмечается:

По субсидиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетным субсидиям) на 269 889,2 тыс. рублей или в 1,5 раза (факт 2021 года - 509 046,6 тыс. рублей, факт 2022 года - 778 935,8 тыс. рублей);

иные межбюджетные трансферты возросли на 27 818,0 тыс. рублей или на 27,3% (факт 2021 года – 101 961,0 тыс. рублей, факт 2022 года – 129 779,0 тыс. рублей).

В целом же, отмечается положительная динамика роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Сальского района (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 2022 году по сравнению с аналогичными показателями 2021 года на 39 098,2 тыс. рублей или на 9,5% (факт 2021 года – 413 726,6 тыс. рублей, факт 2022 года – 452 824,8 тыс. рублей).

В 2023 году доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Сальского района (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) по сравнению с показателями 2022 года возрастет на 5,6 процентных пункта и составит 30,4% (в 2022 году – 24,8%).

Данная ситуация обусловлена значительным снижением на 32,1 процентных пункта суммы безвозмездных поступлений (за исключением субвенций) в 2023 году по сравнению с показателями 2022 года.

Снижение безвозмездных поступлений отмечается:

по дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 16 695,8 тыс. рублей или на 5,3% (факт 2022 года – 314 388,7 тыс. рублей, план 2023 года – 297 692,9 тыс. рублей);

по субсидиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетным субсидиям) на 311 458,5 тыс. рублей или на 40,0% (факт 2022 года – 778 935,8 тыс. рублей, план 2023 года – 467 477,3 тыс. рублей);

иные межбюджетные трансферты сокращены на 66 107,7 тыс. рублей или на 50,9% (факт 2022 года – 129 779,0 тыс. рублей, план 2023 года – 63 671,3 тыс. рублей).

В 2024 году доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Сальского района (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) по сравнению с показателями 2023 года уменьшится на 7,6 процентных пункта и составит 22,8% (в 2023 году – 30,4%).

Снижение показателя по доле налоговых и неналоговых доходов обусловлено ростом более чем в 1,6 раза суммы безвозмездных поступлений (за исключением субвенций) в 2024 году по сравнению с показателями 2023 года. 

Рост безвозмездных поступлений отмечается по субсидиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетным субсидиям) на 629 053,9 тыс. рублей или в 2,3 раза (план 2023 года – 467 477,3 тыс. рублей, план 2023 года – 1 096 531,2 тыс. рублей.

Так же, отмечается положительная динамика роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Сальского района (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 2024 году по сравнению с аналогичными показателями 2023 года на 18 080,3 тыс. рублей или на 4,3% (план 2023 года – 424 206,6 тыс. рублей, план 2024 года – 442 286,9 тыс. рублей).

В 2025 году доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Сальского района (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) по сравнению с показателями 2024 года возрастет на 7,8 процентных пункта и составит 30,6% (в 2024 году – 22,8%).

Данная ситуация обусловлена значительным снижением на 33,8 процентных пункта суммы безвозмездных поступлений (за исключением субвенций) в 2025 году по сравнению с показателями 2024 года.

Снижение безвозмездных поступлений отмечается:

по дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 43 920,0 тыс. рублей или на 23,3% (план 2024 года – 188 737,5 тыс. рублей, план 2025 года – 144 817,5 тыс. рублей);

по субсидиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетным субсидиям) на 412 510,2 тыс. рублей или на 37,6% (план 2024 года – 1 096 531,2 тыс. рублей, план 2025 года – 684 021,0 тыс. рублей).

Так же, отмечается положительная динамика роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Сальского района (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 2025 году по сравнению с аналогичными показателями 2024 года на 21 641,7 тыс. рублей или на 4,9% (план 2024 года – 442 286,9 тыс. рублей, план 2025 года – 463 928,6 тыс. рублей).

Фактическое значения за 2022 год и прогнозируемые значения показателя на 2023-2025 г. приняты на уровне нулевого значения.

С главами городского и сельских поселений Сальского района на постоянной основе проводятся совещания по вопросам предотвращения утраты муниципального имущества. 

Данный показатель в 2020-2022 годах имел фактическое нулевое значение. Незавершенного строительства в установленные сроки, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района не было. 

Прогнозируемые значения показателя на период 2023-2025 годов приняты на уровне нулевого значения.

В 2022 году просроченная кредиторская задолженность по заработной плате отсутствовала. В соответствии с постановлением Администрации Сальского района от 22.02.2018 № 397 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Сальского района» главными распорядителями средств бюджета приняты меры по недопущению образования просроченной кредиторской задолженности по расходам бюджета Сальского района, в связи с чем в прогнозируемом периоде 2023-2025 годах планируется также недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по заработной плате.

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования составили 2019 году – 820,00 рублей в 2020 году – 820,00 рублей, в 2021 году – 892,00 рублей,  в 2022 году – 1 039,3 рублей, в 2023 году – 992,4 рублей, в 2024 году – 1 081,3 рублей, в 2025 году – 1 090,80 рублей.

Объем расходов на содержание работников органов местного самоуправления на 2022 год соответствует нормативам формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, установленным постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2020 № 397 «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области на 2021-2025 годы». 

Оплата труда аппарата управления рассчитана нормативным методом с учетом утвержденной структуры, штатной численности в соответствии с нормативными правовыми актами.

Увеличение объема расходов бюджета Сальского района на содержание работников органов местного самоуправления на 2024-2025 годы связано с индексацией с 1 октября 2024 года на 4,0 процента, с 1 октября 2025 года на 4,0 процента размеров должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности Сальского района, окладов денежного содержания по должностям муниципальной службы.

Примечание: на портале monitoring61.ru не возможно в плановом периоде указать «Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана»  ДА. ( при заполнении формы плановых показателей при выборе  ответа «ДА» на портал выгружается с ответом «нет»)

В 2023-2025 годах прогнозируется показатель на уровне 51,6%, 51,6%, Планируемый показатель определен на основе анализа сложившейся ситуации в экономике, тенденций ее развития, в соответствии со сценарными условиями и с учетом целевых показателей прогноза социально-экономического развития Ростовской области и Сальского района до 2025 года.

По сравнению  с уровнем 2021  года показатель снизился на 1,1%. Причинами   понижения удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления послужили:

Закрытие с  мая  2020 года  Городского парка культуры и отдыха  в г. Сальске  на благоустройство. В течение 2022 года  не выполнялись работы  по благоустройству парка культуры и отдыха   в г. Сальске. 

06.12.2022 Администрацией  Сальского городского поселения заключен  муниципальный контракт  3 2022.0088 с ИП Чрагян А.А. на выполнение работ  по благоустройству объекта «Городской  парк  культуры и отдыха, г. Сальск, пер. Спортивный,1 (2 этап)». Срок выполнения работ - до 01.11.2023.

Низкие темпы строительство   железнодорожного вокзала  и закрытие  с  20 июня  2022 года проезжей части по главной магистрали города «РЖД» подрядчику  ООО «РСК-Дон-Сервис» на производство работ  по устройству сетей  наружной канализации к строящемуся  железнодорожному  вокзалу. Подрядчик  гарантировал в срок  в надлежащем  качестве  после завершения   вышеуказанных работ восстановить  дорожное покрытие на ул. Железнодорожной. Срок действия выданного разрешения   истек в ноябре 2022 года. Администрацией  Сальского городского поселения ведется претензионная работа по данному вопросу. Также  Администрацией  Сальского городского поселения направлены письма   в адрес дирекции железнодорожных вокзалов  филиал ОАО «РЖД» (ДЖВ) (от 17.03.2023  № 95.31/1124), в адрес Северо-Кавказской  региональной  дирекции железнодорожных вокзалов(от 17.03.2023 № 95.31/1123) с просьбой  оказать содействие  в ускорении выполнения  всех  строительно-монтажных работ на строительстве железнодорожного вокзала  и благоустройстве прилегающей  территории  во время строительства вокзала.

Демонтаж здания автовокзала в г. Сальске. В связи с тем, что здание автовокзала находилось в аварийном состоянии собственником  здания автовокзала   (по адресу  г. Сальск, ул. Чкалова, 92) АО «Автовокзал» в 2022 году были проведены   демонтажные работы здания. В настоящее время в г. Сальске вместо демонтированного здания функционирует остановочный  пункт с билетной кассой  и залом ожидания общей вместимостью12 человек. Соблюдается расписание междугороднего автобусного сообщения, обеспечивается  диспетчеризация принимаемых и отправляемых рейсов. АО «Донавтовокзал» планируются  новое строительство  остановочного пункта в г. Сальске и  мероприятия по благоустройству территории. 

Среднегодовая численность населения Сальского района за 2022 год составила 103,4 тыс. человек. Увеличение численности произошло в результате проведения Всероссийской переписи населения в 2021 году.

При анализе  среднегодовой численности постоянного населения  за 2020-2021 годы отмечается сокращение численности населения на территории, так  в  2020 году – 99,8 тыс. человек , а в 2021 году – 98,7 тыс.человек (снижение по сравнению с прошлым годом на 1,1 тыс.чел.) 

В январе – декабре  2022 года демографическая ситуация характеризовалась следующим образом: число родившихся граждан уменьшилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 6,5 процентов; количество умерших уменьшилось на 25,4 процентов. Естественная убыль населения сохранилась и по итогам 2022 года составляет 695 человек. 

В прогнозируемом периоде 2023-2025 г. среднегодовая численность постоянного населения ожидается:   в 2023 году  – 102,5 тыс. чел., в 2024 году – 102,6 тыс. чел., в 2025 году - 102,7 тыс.чел.

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Показатель по удельной величине потребления энергетических ресурсов за 2022 года (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах отражены согласно фактическому потреблению коммунальных ресурсов жителями Сальского района, проживающих в многоквартирных домах. Прогнозные данные на 2023 - 2025 годы приняты в среднем на уровне 2022 года.

Показатель удельной величины потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, холодная вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями Сальского района за 2022 год рассчитан с учетом фактических объемов потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). На 2023 и последующие годы данные указаны согласно предусмотренных лимитов потребления коммунальных услуг.